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170
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Normal file
@@ -0,0 +1,170 @@
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# EXP-006 决议会可填写包（GO/CONDITIONAL GO/NO-GO）
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- 版本：v1.1
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- 生成日期：2026-03-24
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- 适用会议：2026-03-31 `EXP-006` 最终决议会
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- 使用方式：会前准备证据，会中逐项勾选，会后归档签署
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- SSOT：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`
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- `docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`
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## 1. 会议信息
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| 项目 | 内容 |
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|---|---|
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| 会议名称 | EXP-006 最终决议会 |
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| 会议时间 | 2026-03-31 `__ : __ - __ : __` |
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| 主持人 | |
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| 记录人 | |
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| 参会角色 | 架构、安全、合规、SRE、QA、产品、管理层 |
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| 关联任务 | `EXP-002` ~ `EXP-006`、`EXP-007` |
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## 2. 会前材料清单（必须齐套）
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| 编号 | 文档 | 状态（已准备/缺失） | 备注 |
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|---|---|---|---|
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| D-01 | `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md` | | |
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| D-02 | `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`（v1.1） | | |
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| D-03 | `docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`（v1.1） | | |
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| D-04 | `docs/subapi_integration_compat_security_reliability_design_v1_2026-03-17.md`（v1.1） | | |
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| D-05 | `docs/router_core_s2_acceptance_test_cases_v1_2026-03-17.md`（v1.1） | | |
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| D-06 | `review/rounds/round1_architecture_review.md` | | |
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| D-07 | `review/rounds/round2_compat_billing_review.md` | | |
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| D-08 | `review/rounds/round3_security_compliance_review.md` | | |
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| D-09 | `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md` | | |
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| D-10 | `review/final_decision_2026-03-31.md` | | |
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| D-11 | `review/comprehensive_review_report_v3_1_addendum_2026-03-24.md` | | |
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规则：
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1. 任一 `D-01~D-10` 缺失，会议只允许开“补件会”，不得出 GO 结论。
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## 3. 硬门槛核对单（会议主表）
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> 结论规则：任一项“不通过”即 `NO-GO`；凭证边界项（M-013~M-016）任一不通过按 `P0` 处理。
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| 指标ID | 指标名 | 目标值 | 实际值 | 结论（通过/不通过） | 证据路径 | 核对人 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | | | | |
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| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | | | | |
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| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | | | | |
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| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | | | | |
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| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | | | | |
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||||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | | | | |
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||||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | | | | |
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||||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | | | | |
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||||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | | | | |
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## 4. 凭证边界专项核对（必填）
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| 核对项 | 预期 | 结果（是/否） | 证据路径 | 备注 |
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|---|---|---|---|---|
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| 需求方仅使用平台凭证入站 | 是 | | | |
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| 错误体/报表/导出无可复用上游凭证 | 是 | | | |
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| 需求方绕过平台直连供应方被阻断并告警 | 是 | | | |
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| 外部 query key 全拒绝（含 `/v1beta/*`） | 是 | | | |
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任一“否”即动作：
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1. 标记 `P0`。
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2. 立即冻结升波。
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3. 转入整改闭环，不得给 GO。
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## 5. Round 闭环核对
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| Round | 必须关闭项 | 当前状态（已关闭/未关闭） | 证据路径 | 风险等级 |
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|---|---|---|---|---|
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||||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | | | |
|
||||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | | | |
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| Round-3 | R3-SEC-001~008 | | | |
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||||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | | | |
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判定：
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1. 仍有 P0 未关闭 -> `NO-GO`。
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2. 无 P0 且仅 P1 可接受 -> 进入 `CONDITIONAL GO` 讨论。
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## 6. 证据包目录核对（可复跑）
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| 编号 | 证据类别 | 必要性 | 路径 | 已提供（是/否） |
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|---|---|---|---|---|
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| E-01 | Gate 报告（Schema/Behavior/Performance） | 必需 | `tests/compat/schema_gate_report.md`<br>`tests/compat/behavior_gate_report.md`<br>`tests/compat/stream_failover_stress_report.md` | |
|
||||
| E-02 | 凭证边界回归报告（CB-001~CB-004） | 必需 | `tests/security/credential_boundary_regression_report.md`<br>`tests/security/query_key_boundary_report.md` | |
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||||
| E-03 | 安全扫描报告（凭证泄露/脱敏） | 必需 | `tests/security/credential_exposure_scan_report.md` | |
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||||
| E-04 | 出网阻断与告警记录 | 必需 | `docs/security/direct_supplier_call_detection_v1.md`<br>`evidence/2026-03-31-risk-control/security-scans/` | |
|
||||
| E-05 | 波次指标快照（M-004~M-016） | 必需 | `reports/security/platform_credential_ingress_coverage_2026-03-26.md`<br>`evidence/2026-03-31-risk-control/dashboards/` | |
|
||||
| E-06 | 回滚演练与复盘报告 | 必需 | `scripts/release/rollback_subapi.sh`<br>`evidence/2026-03-31-risk-control/rollback-drill/`<br>`reports/sprint_risk_control_review_2026-03-31.md` | |
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||||
| E-07 | 法务结论与风险留档 | 必需 | `compliance/subapi_tos_assessment_2026-03-27.pdf` | |
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路径口径规则：
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||||
1. `tests/*`、`reports/*`、`docs/*` 为任务产物主路径（以任务单为准）。
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||||
2. `evidence/2026-03-31-risk-control/*` 为会前归档路径（用于会审复盘与留痕）。
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3. 同一证据允许“双路径并存”，但内容哈希必须一致。
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## 7. 会议决策区（现场填写）
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### 7.1 决策结论
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- [ ] GO
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- [ ] CONDITIONAL GO
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- [ ] NO-GO
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### 7.2 决策依据摘要
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1.
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2.
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3.
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### 7.3 若为 CONDITIONAL GO：附条件清单
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| 编号 | 条件 | Owner | 截止日期 | 验证方式 |
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|---|---|---|---|---|
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| C-01 | | | | |
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||||
| C-02 | | | | |
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||||
| C-03 | | | | |
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## 8. 风险接受记录（仅限非P0）
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| 编号 | 风险描述 | 级别 | 接受人 | 接受日期 | 依据文档 |
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|---|---|---|---|---|---|
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| R-01 | | | | | |
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| R-02 | | | | | |
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规则：
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1. `P0` 不允许风险接受。
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2. `P1` 风险接受必须有补救计划与验证时间。
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## 9. 签署区
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1. 架构负责人（签名/日期）：
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2. 安全负责人（签名/日期）：
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3. 合规负责人（签名/日期）：
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4. SRE 负责人（签名/日期）：
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||||
5. QA 负责人（签名/日期）：
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6. 管理层代表（签名/日期）：
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## 10. 会后动作清单
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| 编号 | 动作 | Owner | 截止日期 | 状态 |
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|---|---|---|---|---|
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| A-01 | 将会议结论回填 `review/final_decision_2026-03-31.md` | 记录人 | 当日 | |
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| A-02 | 若为 CONDITIONAL GO，创建条件项跟踪任务 | PMO | +1天 | |
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| A-03 | 若为 NO-GO，发布整改计划与重审日期 | ARCH + PMO | +1天 | |
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@@ -0,0 +1,57 @@
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# EXP-006 会前一页纸 Checklist（2026-03-31）
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- 用途：会中 5-10 分钟快速判断 `GO / CONDITIONAL GO / NO-GO`
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- SSOT：
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- `docs/llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md`
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||||
- `docs/acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md`
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||||
- `review/outputs/exp006_decision_meeting_packet_v1_2026-03-24.md`
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## 1. 材料齐套（缺一即不开决议）
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- [ ] D-01 基线 v4.2 在场
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- [ ] D-02 门禁 SSOT（v1.1）在场
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- [ ] D-03 执行任务单（v1.1）在场
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- [ ] D-04 设计文档（v1.1）在场
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- [ ] D-05 S2 验收用例（含 CB-001~CB-004）在场
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- [ ] D-06~D-09 四轮 Round 评审在场
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- [ ] D-10 最终决议模板在场
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||||
- [ ] D-11 纠偏附录在场
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## 2. 硬门槛（任一不通过即 NO-GO）
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| 指标ID | 目标值 | 实际值 | 结论 |
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|---|---|---|---|
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| M-004 | `<=0.1%` | | |
|
||||
| M-005 | `<=0.01%` | | |
|
||||
| M-006 | `>=60%` | | |
|
||||
| M-007 | `=100%` | | |
|
||||
| M-008 | `>=99.9%` | | |
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||||
| M-013 | `=0` | | |
|
||||
| M-014 | `=100%` | | |
|
||||
| M-015 | `=0` | | |
|
||||
| M-016 | `=100%` | | |
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||||
|
||||
## 3. 凭证边界专项（任一“否”按 P0）
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- [ ] 用户A仅向平台供给上游凭证，不向用户B分发
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||||
- [ ] 用户B仅使用平台凭证入站，不持有供应方上游凭证
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- [ ] 错误体/报表/导出无可复用上游凭证
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||||
- [ ] 绕过平台直连上游可阻断、可告警、可追溯
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- [ ] 外部 query key（含 `/v1beta/*`）全拒绝
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## 4. 证据路径速查（缺任一条目不得 GO）
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- [ ] `tests/compat/schema_gate_report.md`
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||||
- [ ] `tests/compat/behavior_gate_report.md`
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||||
- [ ] `tests/security/credential_boundary_regression_report.md`
|
||||
- [ ] `tests/security/query_key_boundary_report.md`
|
||||
- [ ] `tests/security/credential_exposure_scan_report.md`
|
||||
- [ ] `reports/security/platform_credential_ingress_coverage_2026-03-26.md`
|
||||
- [ ] `reports/sprint_risk_control_review_2026-03-31.md`
|
||||
- [ ] `compliance/subapi_tos_assessment_2026-03-27.pdf`
|
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||||
## 5. 决策口径
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1. 任一硬门槛失败 -> `NO-GO`。
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2. 任一凭证边界项失败 -> `P0 + NO-GO + 冻结升波`。
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3. 无 P0，且仅剩可接受 P1 -> 可讨论 `CONDITIONAL GO`，必须附条件清单、Owner、截止日期、验证方式。
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257
review/outputs/personalized_invites_2026-03-17.md
Normal file
257
review/outputs/personalized_invites_2026-03-17.md
Normal file
@@ -0,0 +1,257 @@
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||||
# 专家逐人邀请文案（可直接发送）
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- 生成日期：2026-03-17
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- 时区：Asia/Shanghai（UTC+8）
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- 适用对象：`review/experts_roster_2026-03-18.md` 的 E01-E15
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- 统一背景：本轮先完成线上专业评审，再进入四轮专家博弈（R1-R4）
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||||
## 1. 发送前统一替换项
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||||
1. `{专家姓名}`
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||||
2. `{会议链接}`
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||||
3. `{发起人姓名}`
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4. `{联系方式}`
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## 2. 逐人邀请
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### E01 架构负责人（ARCH，技术专家，P0）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E01】Round-1/4 架构与可靠性联评（2026-03-19, 2026-03-29）`
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||||
|
||||
邮件正文：
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||||
`{专家姓名}` 你好，
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||||
你将作为本次评审的架构联席专家，重点负责两项：
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||||
1) 评估“subapi 外部模块化 -> Router Core 主路径接管”的可逆性与失败半径；
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||||
2) 审核 30 分钟内止血与回切路径是否真实可执行。
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||||
请参加 Round-1（2026-03-19）与 Round-4（2026-03-29），并在会前完成预读。
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||||
会议信息：`{会议链接}`。
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||||
发起人：`{发起人姓名}` / `{联系方式}`。
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||||
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||||
IM 短消息：
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||||
`{专家姓名}`，请确认参加 R1/R4（3/19、3/29）。你负责架构可逆性和回滚可执行性把关，链接：`{会议链接}`。
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||||
### E02 平台工程负责人（PLAT，技术专家，P0）
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||||
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||||
邮件主题：
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||||
`【邀请确认|E02】Round-1/2/4 平台发布与Gate评审（2026-03-19/22/29）`
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||||
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||||
邮件正文：
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||||
请你作为平台发布负责人，重点审查：
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||||
1) 兼容三重 Gate 是否能真正阻断风险发布；
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||||
2) 配置硬化、发布流水线与回滚自动化是否一体化；
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||||
3) 高压故障下平台侧是否可在 10 分钟触发回切。
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||||
请参加 R1/R2/R4，完成会前材料预读。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R1/R2/R4。核心评审点：Gate 阻断、统一发布流水线、10 分钟回切触发能力。
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||||
|
||||
### E03 SRE 负责人（SRE，技术专家，P0）
|
||||
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||||
邮件主题：
|
||||
`【邀请确认|E03】Round-1/4 SRE可靠性与演练评审`
|
||||
|
||||
邮件正文：
|
||||
请你从值班可执行性角度重点评审：
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||||
1) 告警 -> 判断 -> 操作 -> 验证 Runbook 是否可独立执行；
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||||
2) 是否存在故障域扩散风险；
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||||
3) 演练记录是否满足 30 分钟恢复目标。
|
||||
请参加 R1/R4。
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||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R1/R4，重点审查 Runbook 可执行性与 30 分钟恢复目标。
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||||
|
||||
### E04 安全负责人（SEC，技术专家，P0）
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||||
|
||||
邮件主题：
|
||||
`【邀请确认|E04】Round-3/4 安全攻防与否决项评审`
|
||||
|
||||
邮件正文：
|
||||
你负责安全主审与否决项把关。请重点关注：
|
||||
1) query key 外部入站是否彻底封禁；
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||||
2) SSRF、内网访问、出网 allowlist 是否闭环；
|
||||
3) P0 风险是否清零并具备审计证据。
|
||||
请参加 R3/R4。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R3/R4，主责安全 P0 清零与一票否决项核验。
|
||||
|
||||
### E05 计费/数据负责人（FIN，技术专家，P0）
|
||||
|
||||
邮件主题：
|
||||
`【邀请确认|E05】Round-2/4 计费一致性与对账闭环评审`
|
||||
|
||||
邮件正文：
|
||||
请你主审账务正确性：
|
||||
1) request 级幂等扣费是否可证明；
|
||||
2) 冲突告警和补偿流程是否可追溯；
|
||||
3) 接管率口径是否会影响财务结论。
|
||||
请参加 R2/R4。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R2/R4。重点是幂等扣费、冲突告警、账务审计闭环。
|
||||
|
||||
### E06 合规/法务接口人（产品专家，P0）
|
||||
|
||||
邮件主题：
|
||||
`【邀请确认|E06】Round-3/4 ToS与合规可审计评审`
|
||||
|
||||
邮件正文：
|
||||
请从合规主责角度评审：
|
||||
1) 上游条款风险是否有可接受结论；
|
||||
2) 证据链是否满足审计要求；
|
||||
3) 是否存在必须冻结发布的红线。
|
||||
请参加 R3/R4，并准备法务结论口径。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R3/R4，重点输出 ToS 风险结论与合规红线判定。
|
||||
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||||
### E07 产品负责人（产品专家，P0）
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||||
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邮件主题：
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`【邀请确认|E07】Round-1/2/4 商业迁移与客户影响评审`
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||||
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||||
邮件正文：
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||||
请你从商用目标审查：
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||||
1) 迁移节奏是否影响留存与续费；
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||||
2) 兼容回归时客户沟通与补偿机制是否完善；
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||||
3) 是否能在不增复杂度前提下达成企业级交付。
|
||||
请参加 R1/R2/R4。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R1/R2/R4，重点评审迁移成功率、客户体验和商业风险。
|
||||
|
||||
### E08 重构项目专家（重构项目专家，P0）
|
||||
|
||||
邮件主题：
|
||||
`【邀请确认|E08】Round-1/2 重构替换路径专项评审`
|
||||
|
||||
邮件正文：
|
||||
请作为重构项目专家重点审查：
|
||||
1) 从“集成 subapi”到“替换主路径”的阶段切分是否可落地；
|
||||
2) 技术债和耦合点是否被提前识别；
|
||||
3) 回退机制是否保证重构失败可快速撤回。
|
||||
请参加 R1/R2。
|
||||
|
||||
IM 短消息：
|
||||
请确认参加 R1/R2，重点看替换路径、技术债和失败可逆性。
|
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### E09 外部 LLM 网关专家（技术专家，P1）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E09】Round-1/2 外部网关实战评审`
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邮件正文：
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邀请你以外部视角评估：
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1) 多供应商网关在高变更环境下的兼容策略；
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2) 路由接管率目标与现实可达性；
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3) 方案是否存在被单一上游锁定的风险。
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请参加 R1/R2。外部资料访问前需签 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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欢迎参加 R1/R2 外部评审，请先确认 NDA/回避声明签署安排。
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### E10 外部 API 安全专家（技术专家，P1）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E10】Round-3 外部安全攻防评审`
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邮件正文：
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邀请你在 Round-3 从攻防角度审查：
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1) query key 绕过与鉴权降级风险；
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2) SSRF/内网访问与 egress 策略闭环；
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3) 密钥与审计数据的泄露面。
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请参加 R3。外部资料访问前需签署 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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请确认参加 R3 安全攻防评审，先走 NDA/回避声明流程。
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### E11 外部高并发与流式专家（技术专家，P1）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E11】Round-2/4 高并发与流式可靠性评审`
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邮件正文：
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邀请你重点评审：
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1) 流式 no-replay 与高并发 failover 的边界；
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2) 连接、队列、槽位管理是否会在高压下退化；
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3) 回滚演练是否覆盖流式链路的真实故障场景。
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请参加 R2/R4。外部资料访问前需签署 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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请确认参加 R2/R4，重点是流式边界和高并发退化风险。
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### E12 外部交付/SLA 专家（产品专家，可选，P2）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E12】Round-4 企业交付与SLA可执行性评审（可选）`
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邮件正文：
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邀请你在 Round-4 评估交付可行性：
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1) SLA 与故障沟通机制是否可执行；
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2) 客户侧证据导出与审计交付是否满足企业采购要求；
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3) 条件放行（CONDITIONAL GO）下的风险接受是否可签署。
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请确认是否可参加 R4。外部资料访问前需签署 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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请确认是否可参加 R4，重点评估企业交付与 SLA 可执行性。
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### E13 核心用户代表（用户专家，P0）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E13】Round-1/2/4 用户侧迁移体验评审`
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邮件正文：
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邀请你作为迁移试点用户代表参与评审，重点提供真实使用反馈：
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1) 现有客户端迁移到统一网关时的阻塞点；
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2) 兼容性变化对业务流程的真实影响；
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3) 故障恢复后用户可接受的沟通与补偿边界。
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请参加 R1/R2/R4。外部资料访问前需签署 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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请确认参加 R1/R2/R4，核心是“真实用户迁移反馈 + 可接受性边界”。
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### E14 测试负责人（测试专家，P0）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E14】Round-2/3/4 质量门禁与回归策略评审`
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邮件正文：
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请你作为测试专家主审以下内容：
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1) 兼容三重 Gate 的测试覆盖是否足够阻断高风险发布；
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2) 安全与协议回归是否有可重复验证的证据链；
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3) 演练中的故障注入是否覆盖关键路径。
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请参加 R2/R3/R4。
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IM 短消息：
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请确认参加 R2/R3/R4，主责质量门禁和回归阻断结论。
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### E15 外部网关架构专家（网关专家，P0）
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邮件主题：
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`【邀请确认|E15】Round-1/2 多供应商网关替换路径评审`
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邮件正文：
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邀请你从多供应商网关实战角度评审：
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1) subapi 集成到自研接管的阶段拆分是否可执行；
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2) 路由、计费、失败回切是否满足企业级可运维标准；
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3) 是否存在供应商锁定或替换不可逆风险。
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请参加 R1/R2。外部资料访问前需签署 NDA/回避声明。
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IM 短消息：
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请确认参加 R1/R2，重点评审网关替换可逆性与企业级可运维性。
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## 3. 统一会前附件清单（随邮件附送）
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1. `docs/subapi_design_comprehensive_review_findings_v1_2026-03-17.md`
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2. `docs/subapi_expert_review_wargame_plan_v1_2026-03-17.md`
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3. `docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`
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4. 对应轮次文档（R1/R2/R3/R4）
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## 4. 统一会前提醒（T-24h）
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提醒：请在会前完成预读，并准备以下三项输入：
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1. 该方案最先会在哪个条件下失败？
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2. 失败后造成的业务损失是什么？
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3. 如何在 30 分钟内止血并可审计复盘？
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70
review/outputs/role_based_review_daily_tracker_2026-03-18.md
Normal file
70
review/outputs/role_based_review_daily_tracker_2026-03-18.md
Normal file
@@ -0,0 +1,70 @@
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# 三角色评审执行日更跟踪表（用户/测试/网关）
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- 创建日期：2026-03-18
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- 适用周期：2026-03-18 至 2026-03-31
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- 维护人：评审秘书（待填）
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- 关联任务单：`docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`（Workstream F）
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## 1. 日更规则
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1. 每日 18:00 更新一次状态（可提前，不可缺失）。
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2. 任一 `P0` 未关闭时，默认“冻结升波”。
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3. 任一“证据产物缺失”任务，不允许标记为 `Done`。
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4. 日更结论同步到对应 Round 文档。
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状态标记：
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1. `NS`：Not Started
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2. `IP`：In Progress
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3. `BLK`：Blocked
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4. `DONE`：Done
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## 2. 任务燃尽看板（按 ID 追踪）
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| 任务ID | 类型 | Owner | 截止日期 | 当前状态 | 今日进展 | 阻塞项 | 证据链接 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| UXR-001 | 用户代表 | `产品` + `CS` + `用户代表` | 2026-03-22 | NS | | | |
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| UXR-002 | 用户代表 | `产品` + `FIN` + `用户代表` | 2026-03-25 | NS | | | |
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| TST-001 | 测试专家 | `QA` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS | | | |
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| TST-002 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-24 | NS | | | |
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| TST-003 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-23 | NS | | | |
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| GAT-001 | 网关专家 | `ARCH` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS | | | |
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| GAT-002 | 网关专家 | `ARCH` + `SRE` | 2026-03-25 | NS | | | |
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| GAT-003 | 网关专家 | `ARCH` | 2026-03-26 | NS | | | |
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| EXP-007 | 联合复审 | `ARCH` + `QA` + `产品` | 2026-03-27 | NS | | | |
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## 3. 每日站会记录模板
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| 日期 | 参与角色 | 昨日完成 | 今日计划 | 阻塞项 | 风险等级 | 决策/升级动作 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2026-03-18 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-19 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-20 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-21 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-22 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-23 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-24 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-25 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-26 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-27 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-28 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-29 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-30 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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| 2026-03-31 | 用户/测试/网关 | | | | | |
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## 4. 阻断门槛（日更必查）
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1. `TST-001` 未完成：禁止任何升级发布。
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2. `R3-SEC-*` 任一 P0 未关闭：禁止继续升波。
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3. `UXR-001` 未完成：迁移异常发生后不得继续扩量。
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4. `GAT-002` 未完成：Round-4 不可判定 GO。
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## 5. 会议后同步清单
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1. 将本表更新同步到：
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- `review/rounds/round2_compat_billing_review.md`
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- `review/rounds/round3_security_compliance_review.md`
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- `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md`
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2. 如出现 `BLK` 超过 24 小时：
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- 提交升级说明给 `ARCH` + `SEC` + `产品`
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- 触发替补资源决策
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