# 三角色评审执行日更跟踪表（用户/测试/网关）

- 创建日期：2026-03-18
- 适用周期：2026-03-18 至 2026-03-31
- 维护人：评审秘书（待填）
- 关联任务单：`docs/subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md`（Workstream F）

## 1. 日更规则

1. 每日 18:00 更新一次状态（可提前，不可缺失）。
2. 任一 `P0` 未关闭时，默认“冻结升波”。
3. 任一“证据产物缺失”任务，不允许标记为 `Done`。
4. 日更结论同步到对应 Round 文档。

状态标记：

1. `NS`：Not Started
2. `IP`：In Progress
3. `BLK`：Blocked
4. `DONE`：Done

## 2. 任务燃尽看板（按 ID 追踪）

| 任务ID | 类型 | Owner | 截止日期 | 当前状态 | 今日进展 | 阻塞项 | 证据链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXR-001 | 用户代表 | `产品` + `CS` + `用户代表` | 2026-03-22 | NS |  |  |  |
| UXR-002 | 用户代表 | `产品` + `FIN` + `用户代表` | 2026-03-25 | NS |  |  |  |
| TST-001 | 测试专家 | `QA` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS |  |  |  |
| TST-002 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-24 | NS |  |  |  |
| TST-003 | 测试专家 | `QA` + `SRE` | 2026-03-23 | NS |  |  |  |
| GAT-001 | 网关专家 | `ARCH` + `PLAT` | 2026-03-22 | NS |  |  |  |
| GAT-002 | 网关专家 | `ARCH` + `SRE` | 2026-03-25 | NS |  |  |  |
| GAT-003 | 网关专家 | `ARCH` | 2026-03-26 | NS |  |  |  |
| EXP-007 | 联合复审 | `ARCH` + `QA` + `产品` | 2026-03-27 | NS |  |  |  |

## 3. 每日站会记录模板

| 日期 | 参与角色 | 昨日完成 | 今日计划 | 阻塞项 | 风险等级 | 决策/升级动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-19 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-20 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-21 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-22 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-23 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-24 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-25 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-26 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-27 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-28 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-29 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-30 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |
| 2026-03-31 | 用户/测试/网关 |  |  |  |  |  |

## 4. 阻断门槛（日更必查）

1. `TST-001` 未完成：禁止任何升级发布。
2. `R3-SEC-*` 任一 P0 未关闭：禁止继续升波。
3. `UXR-001` 未完成：迁移异常发生后不得继续扩量。
4. `GAT-002` 未完成：Round-4 不可判定 GO。

## 5. 会议后同步清单

1. 将本表更新同步到：
   - `review/rounds/round2_compat_billing_review.md`
   - `review/rounds/round3_security_compliance_review.md`
   - `review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md`
2. 如出现 `BLK` 超过 24 小时：
   - 提交升级说明给 `ARCH` + `SEC` + `产品`
   - 触发替补资源决策