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v4.1 收敛整改后第三轮全面复审报告

• 版本：v1.0
• 日期：2026-03-18
• 对照基线：v4_1_baseline_convergence_checklist_2026-03-18.md
• 结论级别：CONDITIONAL GO

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1. 结论摘要

1. 本轮已完成主要 P0 收敛项，原先阻断实施的核心矛盾基本关闭。
2. 规划路线、接管指标口径、WBS边界、任务依赖已显著收敛。
3. 仍存在少量非阻断残余项（主要是门禁文档单点化与测试栈对齐），建议在首周内补齐。

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2. P0 收敛复核结果

ID	状态	复核结论
BL-001 版本命名统一	✅ 通过	新增 v4.1 主基线文件，旧 v3 文件改为历史跳转
BL-002 阶段时间线统一	✅ 通过	S0 统一为 12 周（2026-03-18 至 2026-06-08）
BL-003 S2 目标值统一	✅ 通过	终验口径统一为全供应商 >=60%、国内=100%，弹性仅作过程预警
BL-004 主路径端点统一	✅ 通过	执行方案与 SQL 统一为 canonical 端点集合并说明 alias 归一
BL-005 国内平台来源统一	✅ 通过	cn_platforms 改为配置表 gateway_cn_platforms 来源
BL-006 WBS 边界修正	✅ 通过	S0 文档中的目标命名与验收命名已去歧义；重复任务已改为跨Track治理任务
BL-007 依赖拓扑重排	✅ 通过	已修复关键倒挂（SEC-009/UXR-001/TST-001/TST-002/GAT-002）
BL-008 安全 SQL 方言统一	✅ 通过	安全审计 SQL 示例已切换 PostgreSQL 语法
BL-009 责任实名化	✅ 通过	角色映射升级为实名RACI并纳入 on-call
BL-010 验收门禁唯一化	⚠️ 部分通过	口径冲突已显著减少，但“唯一门禁表”仍建议单独固化成独立文档

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3. 关键证据（文件与行）

1. 主基线与周期/口径统一：
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:3
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:110
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:391
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:398
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:399
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_1_2026-03-18.md:400
2. 历史版本降级为兼容引用：
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v3_2026-03-18.md:5
   • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v3_2026-03-18.md:13
3. WBS 阶段边界与重复任务修复：
   • s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:15
   • s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:410
   • s0_wbs_detailed_v1_2026-03-18.md:420
4. 依赖倒挂修复与实名RACI：
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:20
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:31
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:71
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:107
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:109
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:110
   • subapi_integration_risk_controls_execution_tasks_v1_2026-03-17.md:113
5. 指标口径与平台分类来源统一：
   • router_core_takeover_execution_plan_v3_2026-03-17.md:31
   • router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:99
   • router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:111
   • router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md:392
6. 安全 SQL 方言收敛：
   • security_solution_v1_2026-03-18.md:51
   • security_solution_v1_2026-03-18.md:78
   • security_solution_v1_2026-03-18.md:113

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4. 残余风险（非阻断）

1. 验收阈值仍分散在多文档，建议新增“唯一门禁表”文档并由其他文档只引用。
2. test_plan_design 仍偏 Python 示例，与 Go 主实现栈存在偏差，建议首周收敛。
3. technical_architecture_design 仍包含较重组件组合，建议在 S0/S1 明确最小可运营栈并设触发式扩容条件。

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5. 实施建议

1. 可按 CONDITIONAL GO 进入实施，但以 v4.1 主基线作为唯一执行口径。
2. 首周优先完成以下两项：
   • 输出“唯一验收门禁表（单文档）”；
   • 输出“Go 主测试链路对齐版测试方案”。
3. 每周例会固定核对：时间线、接管率口径、依赖拓扑、证据包完整性。