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Subapi 集成风险控制实施任务单（两周执行版，v1.5）

• 版本：v1.5
• 日期：2026-03-27
• 执行窗口：2026-03-18 至 2026-03-31（两周）
• 关联文档：
  • subapi_integration_compat_security_reliability_design_v1_2026-03-17.md
  • subapi_expert_review_wargame_plan_v1_2026-03-17.md
  • router_core_takeover_execution_plan_v3_2026-03-17.md
  • router_core_takeover_metrics_sql_dashboard_v1_2026-03-17.md
  • router_core_s2_acceptance_test_cases_v1_2026-03-17.md
  • acceptance_gate_single_source_v1_2026-03-18.md（v1.1, 2026-03-24）
  • llm_gateway_subapi_evolution_plan_v4_2_2026-03-24.md
  • supply_button_level_prd_v1_2026-03-25.md（v1.1 冻结，2026-03-27）
  • supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml
  • supply_ui_test_cases_executable_v1_2026-03-25.md
  • supply_gate_command_playbook_v1_2026-03-25.md
  • supply_technical_design_enhanced_v1_2026-03-25.md
  • supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md
  • supply_uiux_design_spec_v1_2026-03-25.md
  • database_domain_model_and_governance_v1_2026-03-27.md
  • dependency_compatibility_audit_baseline_v1_2026-03-27.md
  • tests/supply/ui_design_qa_cases_v1_2026-03-25.md
  • reports/supply_gate_preflight_2026-03-25.md
  • review/multi_expert_planning_review_v1_2026-03-25.md

1. 执行目标（两周必须达成）

1. 建立 subapi 升级“兼容三重 Gate”（Schema/Behavior/Performance）并接入发布前闸门。
2. 完成生产配置硬化，消除已识别高风险默认项。
3. 建立安全告警和回滚演练闭环，确保 30 分钟内可回切。
4. 将风险控制纳入日常运维流程，避免靠临时人工判断。
5. 建立“凭证边界”硬门禁：需求方仅用平台凭证，供应方上游凭证零外发。
6. 建立供应侧发布门禁链路（SUP）：账号挂载 -> 套餐发布 -> 结算提现全链路可验收。
7. 建立四专家整改发布链路（XR）：技术/测试/UIUX/业主条款与门禁统一闭环。
8. 建立 token 运行态交付链路（TOK）：从实现、部署到门禁验收可追踪闭环。

2. 责任角色映射（实名RACI）

角色	实名负责人（主/备）	职责
ARCH（架构负责人）	王磊 / 赵凯	兼容策略、闸门标准、最终技术裁决
PLAT（平台工程）	李娜 / 陈涛	流水线、配置发布、网关接入改造
SEC（安全负责人）	周敏 / 郭强	安全基线、威胁验证、告警策略
SRE（稳定性负责人）	刘洋 / 韩雪	监控、演练、故障响应与回滚
QA（测试负责人）	孙悦 / 吴航	契约回归、流式边界、验收报告
FIN（计费/数据）	何静 / 彭程	对账、幂等冲突监控、成本异常告警

说明：任务表中的角色标识（ARCH/PLAT/SEC/SRE/QA/FIN）按本表实名映射执行，并纳入 on-call 值班表。

3. 两周里程碑（绝对日期）

里程碑	截止日期	验收条件
M1：基线冻结	2026-03-20	风险清单冻结；硬化项可检测
M2：兼容闸门联通	2026-03-24	三重 Gate 在 CI 可执行并有报告
M3：安全硬化完成	2026-03-27	高风险默认项全部改为生产安全值
M4：回滚演练通过	2026-03-30	升级失败自动回退演练完成
M5：两周验收	2026-03-31	交付证据包齐全并评审通过

4. 任务清单（可直接排期）

4.1 Workstream A：兼容性 Gate

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
COMP-001	固化 canonical 端点矩阵（OpenAI/Anthropic/Gemini）	ARCH + QA	2026-03-19	无	端点矩阵冻结并评审通过	docs/compat/canonical_endpoint_matrix.md
COMP-002	产出 Schema Gate 用例（请求/响应/错误结构）	QA	2026-03-21	COMP-001	覆盖核心 6 条链路；失败可定位到字段级	tests/compat/schema_gate_report.md
COMP-003	产出 Behavior Gate 用例（流式/no-replay/重试）	QA	2026-03-22	COMP-001	覆盖流式边界与错误语义；无歧义 case	tests/compat/behavior_gate_report.md
COMP-004	产出 Performance Gate 阈值脚本（P95/5xx/账务）	SRE + FIN	2026-03-23	COMP-001	阈值可配置，支持阻断	scripts/gate/perf_gate_check.sh
COMP-005	三重 Gate 接入发布流水线	PLAT	2026-03-24	COMP-002/003/004	发布前自动执行，任一失败阻断发布	CI 记录 + Gate 汇总报告
COMP-006	定义兼容风险分级处置（P0/P1/P2）	ARCH	2026-03-24	COMP-005	每级别有明确响应时限与动作	docs/compat/risk_severity_playbook.md
COMP-007	主路径 SQL 与 canonical 契约对齐（移除 alias/空端点歧义）	ARCH + FIN	2026-03-22	COMP-001	验收分母仅包含 canonical 主路径	sql/takeover_main_path_canonical.sql
COMP-008	国内平台清单配置化（替代 SQL 硬编码）	PLAT + FIN	2026-03-22	COMP-007	cn_platforms 来自配置表/配置中心	docs/compat/cn_platform_mapping.md
COMP-009	Wave Gate 增加 route_mark_coverage>=99.9% 硬门槛	ARCH + QA	2026-03-23	COMP-007	覆盖率不达标自动 Stop	Wave Gate 配置快照 + 演练记录

4.2 Workstream B：安全硬化

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
SEC-001	生产配置扫描器（检测高风险默认项）	SEC + PLAT	2026-03-20	无	可检测 run_mode/url_allowlist/private/http/trusted_proxies	scripts/security/config_hardening_scan.sh
SEC-002	生产环境配置硬化发布（标准模式+URL 策略）	PLAT	2026-03-25	SEC-001	所有环境通过扫描，无高危项	发布变更单 + 前后配置 diff
SEC-003	北向入口 query key 全拦截策略上线	PLAT + SEC	2026-03-25	SEC-001	外部 query key 请求全部拒绝并告警	网关策略配置 + 拦截日志样本
SEC-004	Gemini 兼容请求 header 改写策略（内转）	PLAT	2026-03-26	SEC-003	兼容客户端可用，且不暴露 query key 通路	联调记录 + 回归测试报告
SEC-005	出网 egress allowlist 与私网访问阻断	SEC + SRE	2026-03-27	SEC-002	未授权域名/私网访问被阻断	防火墙/代理策略快照 + 拦截告警
SEC-006	ToS 合规审查记录归档（法务接口）	SEC	2026-03-27	无	上游条款风险有书面结论	compliance/subapi_tos_assessment_2026-03-27.pdf
SEC-007	subapi 内网隔离与公网不可达验证	SEC + SRE	2026-03-20	SEC-001	subapi 服务不对公网开放，扫描验证通过	网络策略清单 + 连通性测试报告
SEC-008	网关<->subapi mTLS 双向认证与证书轮换演练	PLAT + SEC	2026-03-24	SEC-007	双向证书校验生效，轮换不影响可用性	mTLS 配置 + 轮换演练报告
SEC-009	query key 外拒内转策略强制测试	SEC + QA	2026-03-27	SEC-003, SEC-004	外部 query key 全拒绝，内部改写链路可追踪	tests/security/query_key_boundary_report.md
SEC-010	供应方上游凭证泄露扫描与脱敏基线	SEC + PLAT	2026-03-26	SEC-002	supplier_credential_exposure_events=0，日志/报表无敏感片段	tests/security/credential_exposure_scan_report.md
SEC-011	需求方绕过平台直连供应方检测策略上线	SEC + SRE	2026-03-27	SEC-005	direct_supplier_call_by_consumer_events=0 可观测可告警	docs/security/direct_supplier_call_detection_v1.md
SEC-012	平台凭证入站覆盖率审计任务	PLAT + SEC	2026-03-26	SEC-003	platform_credential_ingress_coverage_pct=100%	reports/security/platform_credential_ingress_coverage_2026-03-26.md

4.3 Workstream C：运维简单与可靠性

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
REL-001	单一控制面发布流程定义（变更入口统一）	ARCH + PLAT	2026-03-21	无	路由开关/灰度/熔断统一入口	docs/ops/unified_change_flow.md
REL-002	安全+兼容+质量告警看板搭建	SRE	2026-03-26	COMP-005, SEC-002	包含 query key、SSRF、冲突率、takeover	看板截图 + 指标定义清单
REL-003	回滚自动化脚本（版本回切）	PLAT + SRE	2026-03-27	COMP-005	10 分钟内触发回切，30 分钟内恢复	scripts/release/rollback_subapi.sh + 演练日志
REL-004	Runbook 标准化（告警->判断->操作->验证）	SRE	2026-03-28	REL-002	至少覆盖 8 类高频告警	docs/runbook/subapi_integration_runbook_v1.md
REL-005	一次完整演练（升级失败自动回退）	SRE + QA	2026-03-30	REL-003, REL-004	演练成功且复盘闭环	演练记录 + 复盘报告
REL-006	两周验收评审与风险复盘	ARCH + 全员	2026-03-31	全部任务	验收结论明确（通过/有条件通过/不通过）	reports/sprint_risk_control_review_2026-03-31.md
REL-007	凭证边界告警看板（M-013~M-016）	SRE + SEC	2026-03-27	SEC-010, SEC-011, SEC-012	凭证边界指标分钟级可观测并支持阈值告警	看板截图 + 告警策略快照

4.4 Workstream D：专家审核与博弈

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
EXP-001	确认专家名单与角色回避规则	ARCH + SEC	2026-03-18	无	专家名单冻结（含用户代表/测试专家/网关专家），独立性规则确认	review/experts_roster_2026-03-18.md
EXP-002	Round-1 架构与替换路径评审	ARCH	2026-03-19	EXP-001	形成问题清单与决策建议	review/rounds/round1_architecture_review.md
EXP-003	Round-2 兼容与账务一致性评审	QA + FIN	2026-03-22	COMP-002, COMP-003	兼容差异与账务风险可追踪	review/rounds/round2_compat_billing_review.md
EXP-004	Round-3 安全与合规攻防评审	SEC	2026-03-25	SEC-002, SEC-003	安全/合规 P0 是否清零有明确结论	review/rounds/round3_security_compliance_review.md
EXP-005	Round-4 可靠性与回滚演练评审	SRE	2026-03-29	REL-003, REL-004	演练满足 30 分钟恢复目标	review/rounds/round4_reliability_wargame_review.md
EXP-006	专家最终决议（GO/CONDITIONAL GO/NO-GO）	ARCH + 管理层	2026-03-31	EXP-002~005	决议与风险接受记录齐全	review/final_decision_2026-03-31.md

4.5 Workstream E：产品与项目治理闭环（新增）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
PROD-001	迁移异常客户沟通模板与分级机制	产品 + CS	2026-03-24	EXP-002	迁移异常 30 分钟内有标准对外沟通	docs/product/migration_incident_comms_v1.md
PROD-002	账务争议 SLA 与补偿边界定义	产品 + FIN + 法务	2026-03-24	EXP-003	客户争议处理时限与补偿规则可执行	docs/product/billing_dispute_sla_v1.md
PMO-001	任务实名 RACI 与备份负责人落地	PMO + ARCH	2026-03-18	无	所有 P0/P1 任务均有 owner+backup	reports/raci_snapshot_2026-03-18.md

4.6 Workstream F：三角色联合评审落地（用户/测试/网关）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
UXR-001	用户代表迁移旅程验收走查（含告警通知链路）	产品 + CS + 用户代表	2026-03-25	PROD-001	迁移异常场景 15 分钟内通知链路实测通过	reports/user_representative_migration_walkthrough_2026-03-25.md
UXR-002	用户代表账务争议流程演练与反馈闭环	产品 + FIN + 用户代表	2026-03-25	PROD-002	争议流程演练通过且用户侧反馈关闭	reports/user_billing_dispute_drill_2026-03-25.md
TST-001	契约漂移检测接入 CI 阻断	QA + PLAT	2026-03-25	COMP-005	漂移失败自动阻断发布	tests/compat/contract_drift_ci_report.md
TST-002	流式+Failover 高压回归套件落地	QA + SRE	2026-03-27	COMP-003, REL-002	no-replay 与切换策略在高压下稳定通过	tests/compat/stream_failover_stress_report.md
TST-003	升波证据包模板标准化	QA + SRE	2026-03-23	COMP-009	每次升波均产出统一证据包	evidence/*/wave_gate_bundle.md
TST-004	凭证边界回归测试（平台凭证入站/上游凭证不外发）	QA + SEC	2026-03-27	SEC-010, SEC-012	用例失败自动阻断发布	tests/security/credential_boundary_regression_report.md
GAT-001	Provider 能力矩阵与缺口清单	ARCH + PLAT	2026-03-22	COMP-001	已接入供应商能力矩阵覆盖率 100%	docs/gateway/provider_capability_matrix_v1.md
GAT-002	三层降级策略与演练脚本	ARCH + SRE	2026-03-28	REL-003	演练可在 30 分钟内止血恢复	docs/gateway/degrade_playbook_v1.md
GAT-003	Adapter SPI 版本兼容规范	ARCH	2026-03-26	GAT-001	新增适配器均有 SPI 兼容校验	docs/gateway/adapter_spi_versioning_v1.md
EXP-007	三角色联合复审（用户/测试/网关）	ARCH + QA + 产品	2026-03-27	UXR-001, TST-001, GAT-001	形成联合复审结论并决定是否继续升波	docs/subapi_role_based_review_wargame_optimization_v1_2026-03-18.md

4.7 Workstream G：供应侧发布门禁链路（SUP，新增）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
SUP-001	供应侧按钮级 PRD 冻结（3 页面）	产品 + ARCH	2026-03-26	无	页面字段、按钮、状态机、错误码冻结	docs/supply_button_level_prd_v1_2026-03-25.md（v1.1 冻结）
SUP-002	供应侧 OpenAPI 契约冻结（3 页面）	PLAT + ARCH	2026-03-26	SUP-001	请求/响应字段、枚举、错误码冻结	docs/supply_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-25.yaml
SUP-003	UI-SUP 可执行用例评审通过	QA + 产品	2026-03-27	SUP-001, SUP-002	UI-SUP-* + UI-DESIGN-QA-* 全量可执行，覆盖按钮/状态/权限/可访问性	docs/supply_ui_test_cases_executable_v1_2026-03-25.md + tests/supply/ui_design_qa_cases_v1_2026-03-25.md
SUP-004	账号挂载链路联调（验证/创建/激活/暂停）	PLAT + QA	2026-03-28	SUP-002, SUP-003	UI-SUP-ACC-001~006 通过率 100%	scripts/supply-gate/sup004_accounts.sh + tests/supply/ui_sup_acc_report_2026-03-28.md
SUP-005	套餐发布链路联调（草稿/上架/暂停/下架/复制）	PLAT + QA	2026-03-29	SUP-002, SUP-003	UI-SUP-PKG-001~006 通过率 100%	scripts/supply-gate/sup005_packages.sh + tests/supply/ui_sup_pkg_report_2026-03-29.md
SUP-006	结算提现链路联调（刷新/提现/撤销/导出）	PLAT + FIN + QA	2026-03-29	SUP-002, SUP-003	UI-SUP-SET-001~005 通过率 100%，状态机无跳态	scripts/supply-gate/sup006_settlements.sh + tests/supply/ui_sup_set_report_2026-03-29.md
SUP-007	供应侧凭证边界专项回归（SEC-SUP）	SEC + QA	2026-03-30	SUP-004, SUP-005, SUP-006	SEC-SUP-001~002 通过，M-013~M-016 持续达标	scripts/supply-gate/sup007_boundary.sh + tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md
SUP-008	供应侧 Gate 汇总与发布结论	ARCH + QA + 产品	2026-03-31	SUP-004~SUP-007	SUP Gate 结论为通过或有条件通过	reports/supply_gate_review_2026-03-31.md

4.8 Workstream H：四专家整改与复核链路（XR，新增）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
XR-001	供应侧技术设计增强落地（幂等/并发/不变量/事务）	ARCH + PLAT	2026-03-26	SUP-002	关键写路径均具备双键幂等和冲突语义	docs/supply_technical_design_enhanced_v1_2026-03-25.md
XR-002	供应侧测试方案增强落地（追踪矩阵+并发重放）	QA + ARCH	2026-03-27	XR-001	Requirement->API->Test->Metric->Gate 全量可追踪，且路径一致性检查通过	docs/supply_test_plan_enhanced_v1_2026-03-25.md + reports/supply_traceability_matrix_2026-03-25.csv + docs/supply_traceability_matrix_generation_rules_v1_2026-03-27.md + reports/supply_flaky_budget_2026-03-25.md
XR-003	供应侧 UI/UX 规范与设计验收清单落地	产品 + UIUX + QA	2026-03-27	SUP-003	DQA P0=0，P1 通过率>=95%	docs/supply_uiux_design_spec_v1_2026-03-25.md
XR-004	业主 SLA/申诉/赔付条款并入门禁验收	产品 + CS + FIN	2026-03-28	XR-002, XR-003	条款可执行可测且签字确认	docs/product/owner_sla_dispute_compensation_rules_v1.md
XR-005	四专家再次对齐复核并形成发布结论	ARCH + QA + 产品 + UIUX	2026-03-28	XR-001~XR-004	复核结论明确（GO/CONDITIONAL GO/NO-GO）	review/multi_expert_alignment_recheck_v1_2026-03-25.md

4.9 Workstream I：数据库与依赖质量闭环（新增）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
DB-001	跨域核心表基线落地（Core/IAM/Auth/Billing/Audit）	ARCH + PLAT	2026-03-27	XR-001	platform_core_schema_v1.sql 可执行且评审通过	sql/postgresql/platform_core_schema_v1.sql
DB-002	供应域加密/单位/审计字段与索引补齐	PLAT + QA	2026-03-28	DB-001	patch 可幂等执行，关键查询计划不回退	sql/postgresql/supply_schema_v1_patch_2026-03-27.sql
DB-003	数据模型与迁移策略文档并入 SSOT	ARCH	2026-03-28	DB-001, DB-002	迁移顺序、回滚策略、验收清单完整	docs/database_domain_model_and_governance_v1_2026-03-27.md
DEP-001	依赖兼容审计四件套接入发布流程	PLAT + SEC	2026-03-28	COMP-005	SBOM/锁差异/兼容矩阵/风险清单缺一阻断	docs/dependency_compatibility_audit_baseline_v1_2026-03-27.md
DEP-002	分阶段质量门禁（G0-G5）接入 CI	QA + PLAT	2026-03-29	DEP-001, XR-002	M-018 与 M-019 自动计算并阻断	CI 记录 + Gate 汇总
DEP-003	需求-设计-测试漂移日检机制上线	PMO + QA	2026-03-29	DEP-002	发现漂移 24h 内闭环，周报可追踪	reports/design_drift_daily_*.md

4.10 Workstream J：token 运行态实现与验收闭环（TOK，新增）

任务ID	任务	Owner	截止日期	依赖	验收标准	证据产物
TOK-001	token 能力最小实现清单冻结（签发/校验/吊销/续期/审计）	ARCH + SEC + PLAT	2026-03-28	SUP-002	功能边界、接口与状态机冻结，禁止再口头变更	docs/token_runtime_minimal_spec_v1.md
TOK-002	平台鉴权与 token 校验中间件实现（仅平台凭证入站）	PLAT + SEC	2026-03-30	TOK-001	外部请求必须通过平台凭证校验，覆盖率=100%	开发阶段：docs/token_auth_middleware_design_v1_2026-03-29.md + docs/platform_token_api_contract_openapi_draft_v1_2026-03-29.yaml；联调阶段：实现代码 + 单测报告
TOK-003	token 生命周期实现（签发/短期TTL/吊销/轮换）	PLAT	2026-03-31	TOK-001	生命周期状态可追踪，吊销生效延迟满足阈值	开发阶段：docs/token_lifecycle_audit_test_assertions_v1_2026-03-29.md；联调阶段：实现代码 + 集成测试报告
TOK-004	安全审计与事件入库（签发/鉴权失败/吊销/越权）	SEC + PLAT	2026-03-31	TOK-002, TOK-003	审计事件完整入库，可按租户/角色追踪	开发阶段：docs/token_lifecycle_audit_test_assertions_v1_2026-03-29.md；联调阶段：审计表样例 + 查询结果
TOK-005	凭证边界联调（SUP-007 合并复测）	SEC + QA	2026-04-01	TOK-002~TOK-004	M-013~M-016 在 staging 实测全部达标	开发阶段：scripts/supply-gate/tok005_boundary_dryrun.sh + reports/archive/gate_verification/tok005_dryrun_*.md；联调阶段：tests/supply/sec_sup_boundary_report_2026-03-30.md（staging回填）
TOK-006	staging 一键回归（SUP-004~SUP-007 + TOK）	QA + PLAT	2026-04-01	TOK-005	全链路通过且无 mock 依赖	开发阶段：scripts/supply-gate/tok006_gate_bundle.sh + scripts/ci/superpowers_stage_validate.sh + reports/archive/gate_verification/tok006_gate_bundle_*.md + reports/archive/gate_verification/superpowers_stage_validation_*.md + reports/archive/gate_verification/tok006_release_decision_onepager_template_v1_2026-03-30.md；联调阶段：reports/archive/gate_verification/sup_run_all_staging_*.log + 实测单页判定报告
TOK-007	发布门禁复审（并入 EXP-006 决议）	ARCH + QA + SEC	2026-04-03	TOK-006	F-04 关闭，生产决议可重新评估	开发阶段：scripts/ci/tok007_release_recheck.sh + scripts/ci/final_decision_consistency_check.sh + scripts/ci/tok007_generate_final_decision_candidate.sh + review/outputs/tok007_release_recheck_*.md（活文档只允许引用当时明确标记为现行稿的最新一版，旧批次一律按历史快照处理） + review/outputs/final_decision_candidate_from_tok007_*.md（同前） + reports/archive/gate_verification/final_decision_consistency_*.md + reports/archive/gate_verification/tok007_generate_candidate_*.log；联调阶段：review/final_decision_2026-03-31.md（复审回填）

5. 验收门禁（每日/每周）

5.1 Daily Gate（每日 18:00）

1. 高危配置扫描是否全部通过。
2. 兼容 Gate 失败数是否为 0。
3. 账务冲突率是否 <= 0.01%。
4. query_key_external_reject_rate_pct 是否 = 100%（否则即 P0）。
5. platform_credential_ingress_coverage_pct 是否 = 100%（否则即 P0）。
6. supplier_credential_exposure_events 是否 = 0（非0即 P0）。
7. direct_supplier_call_by_consumer_events 是否 = 0（非0即 P0）。
8. route_mark_coverage_pct 是否 >= 99.9%（不足即禁止升波）。
9. 迁移异常是否在 15 分钟内完成用户通知（未达标即 P1）。
10. 契约漂移检测是否通过（未通过即阻断发布）。
11. 供应侧 UI Gate 是否全绿（UI-SUP-ACC-* / UI-SUP-PKG-* / UI-SUP-SET-*）。
12. 供应侧凭证边界专项（SEC-SUP-*）是否全绿（失败即 P0）。
13. 四专家整改链路（XR-001~XR-003）是否全绿（未完成即禁止进入 SUP-008 结论环节）。
14. 数据库补丁任务（DB-001~DB-003）是否按阶段达成（未完成即禁止升波）。
15. 依赖兼容审计四件套是否完整（缺任一项即阻断发布）。
16. 分阶段质量门禁 M-018/M-019 是否持续 = 100%（否则回退到失败阶段）。
17. token 运行态链路（TOK-002~TOK-006）是否完成（未完成即禁止生产 GO）。

5.2 Weekly Gate（2026-03-24 / 2026-03-31）

1. 是否满足 M2 / M5 里程碑验收条件。
2. 是否触发 P0 事件（触发则冻结升级）。
3. 凭证边界指标（M-013~M-016）是否连续 7 天达标。
4. 是否完成回滚演练并达到 30 分钟恢复目标。
5. 是否完成当周专家评审并关闭必须整改项。
6. 供应侧 Gate（SUP-004~SUP-008）是否完成并出具结论。
7. 四专家复核链路（XR-001~XR-005）是否完成并形成签署结论。
8. DB/依赖质量链路（DB-* / DEP-*）是否全量关闭。
9. 依赖兼容审计指标 M-017 是否连续 7 天达标。
10. 阶段质量与追踪覆盖指标 M-018/M-019 是否连续 7 天达标。
11. token 运行态审计缺口（TOK-REAL-001~003）是否全部关闭。

6. 风险与阻断规则

触发条件	等级	处理动作
账务错误、双流拼接、大面积协议失败	P0	立即回滚，冻结发布，24h 内复盘
上游凭证泄露、需求方绕过平台直连供应方、平台凭证入站覆盖不足	P0	立即回滚，冻结发布，启动安全应急并完成法务告警
供应侧结算状态跳态、提现资金对不平、按钮权限越权	P0	冻结供应侧发布链路，执行资金核对与权限审计
兼容回归影响部分租户	P1	暂停升波，48h 内修复并补测
非关键指标偏差	P2	记录到 backlog，下迭代修复

7. 证据包目录规范（建议）

立交桥/
  evidence/
    2026-03-31-risk-control/
      gate-reports/
      supply-gate/
      security-scans/
      rollback-drill/
      dashboards/
      review/

所有任务验收必须至少提供：

1. 原始执行日志。
2. 指标/截图证据。
3. 结论与责任人签字（电子审批记录）。

8. 启动会议议程（30 分钟模板）

1. 确认实名 RACI 与 on-call（按第2章映射执行）。
2. 确认 P0 红线（含凭证边界）及回滚授权链路。
3. 确认 M1-M5 日期不变。
4. 锁定每日站会与每周评审时间。